法规制度

根据《贵阳学院经费审批管理办法（试行）》（筑院发字【2022】10号）文件精神，为进一步加强后勤管理处经费管理，进一步提升经费使用效率，合理、规范使用经费，结合后勤处实际，特制定本办法。

一、坚持提前预算、专款专用、勤俭节约、注重实效的经费使用原则。

二、严格控制“三公”经费，严格执行相关管理规定。

三、经费使用经办人（项目负责人）是资金使用的直接责任人，对资金使用的合法性、真实性、合理性和相关性承担法律责任，证明人对所证明的支出经费承担监督责任，审批人对所审批业务承担管理责任。

四、经费使用审批权限

1.经费支出在1000元（不含1000元）以下的，由科室负责人审核确定，报分管副处长、处长签字。

2.经费支出在1000元以上50000元（不含50000元）以下的，由科室负责人审核，分管副处长审定，报处长签字。

3.经费支出在50000元以上的，由经办科室、处领导会商，报分管校领导同意后实施，报销费用时科室负责人审核，分管副处长审定，报处长签字。

4.根据招标办要求，需要询价的物品必须三人以上询价并如实填写询价表，并严格执行《贵阳学院后勤管理处物资采购、工程维修询价管理办法》。

5.需要上平台采购的物质，由科室负责人核实确需购买的，上报办公室统一登记，经处领导同意后上报学院招标办统一采购。采购物品需要办理固定资产的到国资处办理后再办理报销手续。

6.涉及“三重一大”、资金用途改变等必须提前书面

报告给分管校领导和按照程序上校长办公会。

五、相对固定的常规性经费支出，按签订的合同或学校的有关要求执行，可以不提交处务会讨论，主要包括：劳务派遣人员的工资、保险；水电费；其他有合同约定的经费支出等。

六、本制度从通过之日开始执行。

 贵阳学院后勤管理处

2022年5月 17日